活动总结报告详细地列出了我们所做的每个步骤和取得的进展，为了可以写出一篇优秀的总结报告我们是需要认真对待的，顺风文档网小编今天就为您带来了女职工工作总结报告6篇，相信一定会对你有所帮助。
女职工工作总结报告篇1
各位领导、各位同事：
我于20xx年06月25日开始到贵企业任务，从来企业的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经二个月。一直以来，我努力实践着自己的诺言，力争做到更高、更强、更优。下面，我就这二个月的任务情况向各位领导与同事作个简要汇报，以接受大家评议。
一、技术培训和作风纪律方面：
作为一名刚刚毕业的大学生，四年的专业知识学习，养成了对于实践的东西接触的少，对于许多实际应用问题不了解。面对这种情况，依靠自己的认真的学习，对现实任务由理论迅速过渡到实际任务中。在实践中学习，不断提高任务能力。在接触到新的陌生的领域时，缺少经验，对于专业技术知识需要一个重新洗耳恭听牌的过程，自己在领导同事的帮助下，能够很快克服这种状态融入到崭新的任务生活中。在日常生活中，我认真服从领导安排，遵守企业各项规章制度和各项要求，注意自己的形象，养成良好的任务作风。
二、学习生活方面：
技术服务任务是一个特殊的岗位，它要求永无止境地更新知识和提高技能，并且要有足够的耐心。为达到这一要求，我十分注重学习提高：一是向书本学。任务之余，我总要利用一切可利用的时间向书本学习，除了认真阅读企业所发的新产品技术文件外，我还自费购买几本涂料学参考书。二是向领导学。这段时间以来，我亲身感受了各位领导的人格魅力、领导风范和任务艺术，使我受益匪浅，收获甚丰。三是向同事学。古人说，三人行必有我师。我觉得，我们企业的每位同事都是我的老师，正是不断地虚心向他们求教，我自身的素质和能力才得以不断提高，任务才能基本胜任。我认为大家的能力都提高了，我们的企业才会整体的提高。
进入贵企业以来，由于离家较远（与其它同事相比较），而且加之对生活习惯一时很难不适应，造成任务学习的耽误。通过二个月的体验以及在领导同事们的关怀与培养下，认真学习、努力任务，积极投身到任务中，已经逐渐适应了这里的任务环境。对于领导与同事们的关心和关怀，我感到了很大的动力和压力，争取在以后的任务生活中以更加努力的优秀成绩来回报，不仅能够弥补自己耽误的任务学习而且能够有所成就，不辜负大伙的期望。对金钱、对名誉、对权力，我都没有什么奢求，努力任务是我最大的追求。说句实在话，任务不仅是我谋生的手段，更是我回报领导和同志们的最好方式，也是一个人实现人生价值的唯一选择。
三、任务体会：
在二个月的任务学习中，我在学习、任务和思想上都有了新的进步，个人综合素质也有了新的提高，回顾这段时间来的任务历程，主要有以下几点体会：
（一）要在思想上与集体保持高度一致
在任务、学习过程中，我深深体会到，企业是一个团结奋斗的集体，在这样的氛围中，只有在思想上与集体保持高度一致、积极上进，才能融入到这个集体之中。所以我必须更加深入提高个人综合素质，用理论知识武装自己的头脑，指导实践，科学地研究、思考和解决任务中遇到的问题，使自己能够与集体共同进步。
（二）要认真学习专业技能知识，在任务上争创佳绩
要成为一名企业优秀的一员，首要条件就是成为行业上的骨干。对于刚刚走出大学校门参加任务的我来说，当前的首要任务就是要努力学习、熟练掌握专业知识，始终以积极的任务态度、高度的责任感和只争朝夕的精神投入到任务中；要在加强专业知识学习的同时，踏踏实实地做好本职任务，戒骄戒躁，争取在自己的任务岗位上做出优异的成绩。只有这样才能使自己成为任务上的能手和内行。
（三）要扬长避短，不断完善自己
在段的时间里，我虽然在任务与学习上每天都有了新的进步，但与其他同事相比还存在着很大差距，且与系统内的领导和同志们思想和任务业务交流不够；因此，我在今后的任务中，不但要发扬自己的优点，还要客观地面对自己的不足之处，逐渐改掉粗心、急躁、考虑事情不周全的缺点，注重锻炼自己的口才交际能力、应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在任务中学习，进取完善自己。
以上是自己任务二个月来的基本情况小结，不妥之处，恳请领导批评指正。
总之，经过二个月的试用期，我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的任务，在任务中能够发现问题，并积极全面的配合企业的要求来展开任务，与同事能够很好的配合和协调。在以后的任务中我会一如继往，对人：与人为善，对任务：力求完美，不断的提升自己的专业水平及综合素质，以期为企业的发展尽自己的一份力量
以上就是一秘为大家整理的5篇《员工试用期工作总结报告》，能够给予您一定的参考与启发，是一秘的价值所在。
女职工工作总结报告篇2
自6月3日我来到公司已有1个半月时间，这50多天以来我在自己的工作岗位上学到了很多知识，努力从一个学生转变成一个职员，期间少不了公司领导和同事对我的关心和帮助，现将我近期的情况总结如下。
我的职务是公司前台文员，主要负责来访客人的接待、的答复、传真的收发、办公室钥匙的管理、办公用品的购置与管理、办公室及会议室日常清理、员工考勤、档案管理、与其他部门的沟通协调及配合、办公室日常杂务处理等。在公司领导和同事的帮助下，我很快熟悉了自己手头的工作，从不推脱或是拖拉，但我知道我的工作做的还不够到位，现在的我还只是处于学习阶段，离独当一面还有相当的距离。所以很多事情还要请教上司或同事，很感谢他们对我耐心的教导。
工作中我一直严格要求自己，尽快熟悉手头工作，不断端正自己的工作态度，寻找好的工作方法。领导交代的工作我都会认真想想怎么做才最合适，遇到事情较多、时间相互冲撞的时候，我会先想一下哪件事比较紧急，那件事比较重要，分出轻重缓急之后排出顺序一件件完成。虽然有时会手忙脚乱，但我一直认为这是对自己的锻炼，我希望能通过不断的进步达到做事忙而不乱、快中求稳、松弛有度、泰然处之、准确无误，形成自己成熟的工作风格。
每天早上来到办公室，我都先看一下领导的办公室是否清洁，水杯是否需要清洗，各个小办公室房门是否打开，可能是还没有完全适应自己的岗位，感觉有时不能做到眼疾手快。不管是接待客人还是跟同事们交流，我都时常保持微笑。来了客人，我都会耐心地招待他们。但很多时候来了熟人或常客不知道该怎么称呼，有时客人径直往办公区域走，这部分客人大都是指明来找咱们的工作人员，不确定是不是该先拦下，然后通知一声再引客人到里面。再有，不确定接待客人是用白开水还是茶水。
刚来公司的时候，发现电脑启动也慢，运行起来也慢，就把电脑里面所有的文件包括一些办公软件都整理了一下，整理之后有条理多了。后来在存档或是查找一部分档案的时候，发现档案也有些乱，20__年的比较常用，也比较整齐，重要复印件比较乱，就稍微整理了一下，有时间了我会把之前的档案包括一些文件复印件都整理一下，以后查找也会更方便。
我们部门每天事情比较杂碎，但我认为所有的大事小事都应该认真对待，小到一张单子，一杯茶水，一声问候，都不能应付了事。饮用水够不够，打印机工作正常不正常，谁有信件或快递，谁有传真，谁要存档，公司有文件要盖章，一些单据需要签字办手续，办公用品的购买、会议室够不够整洁等等，我都要放在心上。我相信只要用心，加上不断的努力与领导的培养，我可以独当一面，为公司作出更大的贡献。
来到公司之后，无论是从同事们的谈话还是我自己的亲身感受，我都觉得这个公司是个人情味浓厚、同事之间相亲相爱、相互关心的“大家庭”。从公司领导到普通职员，都能在这种既不失认真严谨的工作态度，又充满宽松融洽的工作氛围中和谐相处。我为自己选择了这个公司感到庆幸。首先，我的工作环境很好，领导在工作上给予员工很大的支持和关心、生活中平易近人，同事之间工作中相互配合、生活中相互关心，这种环境让我感觉到家的温暖。其次，公司有着良好的基础和远大的目标，当公司全体员工为了一个目标而团结奋斗的时候，我们都能体会到一种幸福，那就是归属感与价值感。再者，公司虽然给了员工等同于目标之大的压力，也给了员工充分的业余时间，或许是因为岗位不同，但这已让我感到无比幸福。我能在业余时间做自己想做的事情，我会把生活中的快乐与学到的东西与我的同事一起分享，进而营造更好的工作与生活氛围。
我所在的部门总共有5个人，领导安排的工作我都会认真对待并完成，遇到不懂的就会请教一下同事，很多时候都麻烦了我宿舍的两位同事，_姐更是像大姐、像妈妈一样关心我，非常谢谢你们对我工作的支持，以及在生活中对我的关心。
谢谢领导对我的信任，我会努力工作，尽快成熟，为了我们共同的目标承担起一份责任!
女职工工作总结报告篇3
时间过的真快，转眼之间本年度已经接近尾声，我是6月30来到白象春华求是学校，承蒙领导不嫌弃我是一个初出茅庐什么都不懂的混小子，并接纳了我在单位工作，这是我走出“幼稚圆”的第一份工作，当然也少不了我在这里工作的头衔市场专员，大专我学的是机 电一体化专业，对于单位给我安排的市场营销工作，刚开始我对于这份来之不易的工作真是有心拿的起，无心做的好，因为我没有接触过市场营销这一块专业，我都不知道做一些什么，做起来就相当吃力。在我不解与困惑的同时，仅凭对市场工作的热情，单位的领导对我的成长倍感厚望，曾很多次找我谈心，提供我在工作精神上结实的信心和动力，伏案沉思这半年，我做一下简单的总结。
一、归纳以下几点：
1、一切从零开始，积极学习市场运作有关方面的专业知识，努力做到专业知识程度向市场这方面发展；
2、积极完成领导安排的有关工作，做到工作上有问题及时向领导寻求解决问题的方案，不懂就问，努力把工作做好；
3、工作于实际相符合，调研市场前景，并做好相应的市场计划；
4、分析市场需求，寻求招生市场关键在于哪，对市场的认识也有一个比较透明的掌握，并做好市场月报表；
5、在不断的学习知识和积累经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高；
6、在每个月里设计好当月招生广告，如：广告纸、调幅、写真广告等，并积极的投入到市场的运作；
7、对于市场活动，如讲座、校外设点宣传，能很好的做好市场活动的策划，并执行；
8、“知彼知己，百战不殆”调研当地其他培训同行的有关动态，分析效果，可行性时加以模仿；
二、部门工作总结
xx年6月30日，白象春华求是学校市场部门成立了，在将近半年时间内，逐步开展市场工作，从什么都没有的市场部，渐渐的在单位中成长，做到
做到“市场工作先调查，其次汇报，接着计划，再执行，最后是总结提炼，”现在所需的资料都可以拿出，迎接总部考核。
在单位业绩上可以知道我们市场部门是做的不好的，因为今年的招生业绩基本是和去年持平，对于当地的一些小型电脑培训机构来说，地理环境优势、学校师资都在我们之下，对手只有在项目学费上往下调，这给我们的市场带来一定的冲击。我们稳站当地市场那是一个必然性。
下面我对我们部门的工作做一下归纳：
1、部门建设：部门刚刚启动，市场体系还不是很完整，可是开展市场工作人员严重不足；
2、部门人员培训：经过大半年的打磨，并参加总部安排的有关市场业务规范及市场运作规范的培训已经有很多次，已基本上掌握了市场招生工作，但业务技能及专业精神方面仍需加强。由于部门人员少、任务重，故专业技能培训不够。
3、部门工作数据分析：在工作上对于市场数据分析是非常不足的，因为市场招生就是我们的工作，如果学生来报名了，可是我们还不知道他是怎么知道我校有相关的培训项目；
4、部门工作情况：工作没有一个很明确的目标和详细的计划，市场人远没有养成一个写工作总结和计划的习惯；
5、部门创新性：新业务的开拓不够，业务增长小，业务能力还有待提高；
6、整顿单位内部市场品牌资料，迎接总部考核；
7、以上工作得到了单位同事的大力支持与携手帮忙才能完成目标，为此我对他们表示由衷的感谢。
提笔之前，我想到更多的是毕业前为人生思前想后、为择业奔波忙碌的自己。得知自己被我公司录取，甚是欣慰，欣的是距离自己的小目标又近了一步，慰的是自己的付出得到了认可。但心中充满更多的是担忧，忧的是自己功底太薄，无法跟上公司的节奏。至今，已在公司实习半年有余，从公司的规章制度到企业文化、从前台营业厅到后台网络的综合维护、从4g网络的演变到5g的进阶规划等方面的培训，让我对移动公司都有了全新的认识。同时，在领导和同事们的悉心关注和指导下，使我能在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉和掌握了部分工作流程和技能。
在岗位试用期间，我更多时间是在网络部传输室工作，所接触的业务是以前从未接触过的，很多专业术语，甚至包括一些设备的名称等都是些全新的概念。因此，在学习过程中，一方面坚持不懂就问，我会将不懂的专业知识虚心向同事学习请教，不断提高自己的认识；另一方面，在工作之余通过不断学习来建立自己的理论知识体系；此外，我会充分利用独立值班时间进行实操，来弥补工作经验上的不足。经过为期4个月的学习，我已具备独立值班所需的基本技能，如：能进行业务的建立和调度、对基本故障的定位分析和解决等等。这期间，自己努力了，学到了不少知识，也算是打开了通信领域的大门。我想能投身到自己感兴趣的领域时庆幸的就不应该单是工作本身了。可我深知这些都是以后工作中的基本能力要求，自己欠缺的、需要学习的、亟待提高的还有太多太多。不过，从网管本身定位要求来讲，其工作内容繁多、专业性极强、牵扯面也非常广，不经过专业式、体系式的培训，非三五个月就能拿得下的。因此，倘若有幸还能在本岗位中继续留任，今后的工作和学习中，我想除了要继续强化自己的持续学习能力外，还要增加对传输业务以外的专业知识的学习。此外，如果公司能够多组织一些相关知识的专业性、系统性的培训那最好不过了。当然，在工作过程中，还要继续多和同事沟通交流，积极参加团体活动，使自己与团队更加默契，让团队更具凝聚力，只有这样才能在工作中获取更多的乐趣。
我自认为自己是一个踏实认真，求真务实的人，对每一件事都能很用心的完成。不管今后在什么岗位从事什么样的职务，我会在做好本职工作的前提下，不断的学习，尽快成长起来。当然，我也会犯些错误需领导批评指正，但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断进步，也学会在处理各种问题时考虑的更全面。希望早日为公司出谋划策。
它山之石可以攻玉，以上就是一秘为大家整理的6篇《试用期工作情况总结报告》，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载doc格式的文档以便编辑使用。
女职工工作总结报告篇4
述职报告进入电务段转眼一年了，这一年时间尽管有限，但是在工区师傅矜矜业业的教学和关切下，我掌握了许多的铁路方面的知识。回想这一年的难忘经历，我的确学到了许多，成熟了许多。见习期间的学习是以往所学理论知识与现场实践相结合的过程，我对铁路的认识也从书本上的感性认识升华到现在工作中的理性认识。在见习期间我不断调整自己的心态，虚心学习，努力提高自己各方面的能力，让自己完成了一名大学生向铁路职工的转变过程。我可以独立的开展一些工作，这也是一段完善自我，充实自我的过程，受益匪浅。在工区师傅的精心培育和教导下，通过自身的不断努力，我取得了很大的进步，现将总结如下：
首先，在岗前培训过程中，我学习了许多规章制度，以及初步了解现场的信号设备。在培训过程中我学会了做事要认真特别是铁路工作，它关系到生与死。做事认真才能使得我们的工作更加有效率，才会使得我们少犯错误；在学习中我还学到了了需要承担自己的责任，责任代表了一个人的品质，责任使人变得稳重，使人知道自己的义务。告别了那充满幻想的学生时代，我又迈入了新的起点。如果说学校学的是理论，那么电务段的这一年工作就是质的积累，量的飞跃。这里的事由陌生到熟悉，这里的环境由艰苦到适应，还有那望不到头的钢轨又迷茫到热爱，工作使我懂得了什么叫兢兢业业，什么叫知难而进，什么叫学无止境，在这一年的工作中，在各位领导的殷切关怀和耐心指导下，在通过书本的学习以及自己不断的实践学习到了许多书本上没有的现场知识，使我对以前学习的理论知识有了更深刻的认识，真正做到了理论联系实践，使我受益匪浅。
其次在工作方面的业务知识学习中，我掌握了信号机、轨道电路、转辙机的基本知识，这三项是铁路信号的基础，所以学好这三项对今后的工作有着至关重要的作用。
这一年的工作中我学习到了很多东西，在工作中我也积累了作为一名合格信号工应该具有的基本能力，这一刻我要调整好自己的心态，以“天行健，君子自强不息”的精神来面对一切困难，同时在这一年的工作过程中我也暴露了一些问题，对工作态度的不积极，对标准规范掌握不清楚，独立解决问题的能力还不够，我想这些问题在我以后的工作中还有可能会遇到，所以我一定会努力改正，在以后的工作中我必将以高昂的斗志投身到铁路事业中去。
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女职工工作总结报告篇5
一、日常跟单文员工作：
1、全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样)，确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详荆对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
2、跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
3、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二.跟单文员工作重要性的体现
1)跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。
2)跟单员是企业与市尝业务员与客户之间联系的纽带。
3)跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。
4.所谓“跟单员”是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品(或服务)运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。
5.生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货为目标。
6.成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力：1)谈判者2)与工程人员共事的能力;3)绝佳人际关系处理能力;
7.客户落单方式主要有电话(口头)、传真、e-mail三种方式。确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。
8.审单需做以下几点：品名规格、单价金额、数量、交期、付款方式、包装方式、出货方式。
9.生管工作特点：1)提前计划性：要有“赶鸭子上架”的雷厉风行的习惯;不求完美逐渐确定，敢于调整自己的计划;有的计划早做与晚做的工作量都是一样的，我们及早去做就是很合算的。2)准确及时性3)全面完整性
10.制定生产计划应遵循的原则及要考虑的因素：交货期先后原则;客户分类原则;产能平衡原则;工艺流程原则;工作部门因素;时间因素。
11.采购工作有两个日常动态数据处理大项：一是按订单展开计算物料的需求量(这就是人们常说的mrp——物料需求计划);二是由收货信息转换为物料的进度跟踪。
三.工作总结:
将工作细化为几个过程,每个过程自己要做哪些工作,具体怎样操作,在操作中有哪些成功的经验和失败的教训,后续工作中要怎样才能改善.在每个过程中有哪些外在因素影响自己的工作,要怎样才能排除外部因素的影响..
简单地说,跟单工作细分为以下几个过程:
1.接单并评审本厂的产能(与生产部门,采购部,货仓,技术部等相关部门共同评审).
2.转化客户订单为本厂生产单,生产排期
3.跟踪物料到位情况.
4.了解生产进度(要求生产部门提供进度),以报表向其它部门反映.
5.各个过程中异常情况的处理
6.处理异常情况时遇到的困难和解决方法(沟通)
7.工作中外部因素的影响和自己存在的问题.
8.未来工作的计划
四.要让你的报告能够证明你是一个能够独挡一面的人,而不是一个遇到问题或困难就不知所措的人
女职工工作总结报告篇6
20__年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2014年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2014年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20__年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情景审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情景进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关提议，指导整改。2014年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出提议36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情景与逾期应收账款催收进行审计回访，异常是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。经过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20__年7月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情景，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、进取的经营成果。
3、完善投资企业审计，供给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2014年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。异常是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策供给依据。
4、加强离任审计，供给人事管理参考
20__年，宝__原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供给参考。
5、完善基建工程审计
20__年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2014年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392、40万元，核减金额384、39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2014年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元，核减金额119、93万元。为集团降低了工程造价，节省很多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20__年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员进取学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20__年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情景进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关提议，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及很多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习，提高专业知识与专业应用本事。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业本事有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中进取探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业本事，为集团审计工作发展积攒力量。
②20__年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
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